| Номер: | |
| Дата: | 27.04.2012 |
| Содержание: | отчет об исполнении бюджета за 2011 год |
ДОХОДЫ бюджета Барсуковского сельсовета по кодам доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к кодам бюджета за 2011 год Наименование показателя Код стро- ки Код дохода по бюджетной классификации Утверждено на 2011 года с учетом изменений Исполнено За год % испол нения 1 2 4 5 6 Доходы бюджета - всего 010 9230,505 9239,321 100,1 в том числе: НДФЛ с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст. 224 НК РФ, за иск. доходов, полученных физ. лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов 1821 01 02021 01 0000 110 821,36 823,64 100,3 НДФЛ с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 НК РФ, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. 182 1 01 02022 01 0000 110 - 3,807 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам 182 1 01 02040 01 0000 110 - 0,083 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенному в границах поселения 182 1 06 01030 10 110 85,0 85,118 100,1 Транспортный налог с организаций 182 1 06 04011 02 0000 110 56,9 56,845 100,0 Транспортный налог с физических лиц 182 1 06 04012 195,7 197,875 101,1 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленных подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенному в границах поселения 182 1 06 06013 10 0000 110 803,1 803,697 100,1 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенному в границах поселения 182 1 06 06023 10 0000 110 204,1 204,063 100 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений 182 1 09 04050 10 0000 110 7,0 6,848 97,8 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена, расположенные в границах поселений, а также средства от продажи права на договор аренды 502 1 11 05010 10 0120 268,514 268,514 100,0 Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселения (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 201 1 11 05035 10 0000 120 21,22 21,22 100,0 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 502 1 14 06014 10 0000 430 2667,095 2667,095 100,0 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 201 2 02 01001 10 0000 151 3612,26 3612,26 100,0 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 201 2 02 01003 10 0000 151 2664,0 2664,0 100,0 Прочие дотации бюджетам поселений на обеспечение расходов, связанных с повышением фонда оплаты труда с 1 октября 2011 года 201 2 02 01999 10 0019 151 37,12 37,12 100,0 Субвенции бюджетам поселений 201 2 02 03000 00 0000 151 288,47 288,47 100,0 Субсидии бюджетам поселений 201 2 02 02000 00 0000 151 3093,536 3093,536 100,0 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетным поселениям для компенсации дополнительных расходов, возникших а результате решений принятых органами власти другого уровня 201 2 02 04031 10 0000 151 35,0 35,0 100,0 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений 201 2 19 05000 10 0000 151 -5629,87 -5629,87 РАСХОДЫ расходов местного бюджета за 2011 год по разделам (РЗ) и подразделам (ПР) ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации Наименование расходов Глава РЗ ПР Назначено по бюджету на 2011г. с учетом изменений Исполнено Отклонение % Испол нения Расходы бюджета-ИТОГО: 17196,54 12991,156 -4205,384 75,5 Общегосударственные вопросы 201 01 4115,517 3769,434 -346,083 91,2 Функционирование высшего должностного лица РФ и органа местного самоуправления 201 01 02 433,751 432,545 -1,206 99,7 Администрация 201 01 04 3148,249 3091,382 -56,867 98,2 Другие общегосударственные вопросы 201 01 13 533,517 245,507 -288,01 46,0 Национальная оборона 201 02 256,0 256,0 - 100 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 201 03 372,0 303,585 -68,415 81,6 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 201 03 09 372,0 303,585 -68,415 81,6 Национальная экономика 201 04 372,372 303,72 -68,652 81,2 Сельское хозяйство и рыболовство 201 04 05 Другие вопросы в области национальной экономике 201 04 12 372,372 303,72 -68,652 81,2 Жилищно-Коммунальное хозяйство 201 05 6499,819 3762,673 -2737,147 53,3 Коммунальное хозяйство 201 05 02 2500,0 2448,436 -51,564 97,9 Благоустройство 201 05 03 3999,819 1314,237 -2685,582 32,86 Образование 201 07 146,0 146,0 - 100 Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07 146,0 146,0 - 100 Культура, кинематография, средства массовой информации 201 08 4365,468 4300,702 -64,766 98,5 Культура 201 08 01 4056,881 3992,115 -64,766 98,4 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, и средств массовой информации 201 08 04 308,587 308,587 - 100,0 Здравоохранение, физическая культура и спорт 201 11 150,0 149,042 -0,908 99,4 Физическая культура и спорт 201 11 01 150,0 149,042 -0,908 99,4 Социальная политика 201 10 919,364 - -919,364 Социальное обеспечение населения 201 10 03 919,364 - -919,364 ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита бюджета Барсуковского сельсовета за 2011 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов Наименование Код источника финансирования Утвержден-ные бюджет-ные назначе-ния Испол-нено Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 90 00 00 00 00 0000 000 7966,035 3751,835 Источники внутреннего финансирования бюджета 50 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 000 000 7966,035 3751,835 Увеличение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 500 -9230,505 -9239,321 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -9230,505 -9239,321 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -9230,505 -9239,321 Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 17196,54 12991,156 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 17196,54 12991,156 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 17196,54 12991,156 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ БАРСУКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БАРСУКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА 2011 ГОД» ДОХОДЫ Во исполнение ст. 264.4, 265.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, бюджетная роспись по доходам администрации Барсуковского сельсовета на 2011 год составлена и утверждена в соответствии с налогом законодательством и бюджетной классификации Российской Федерации составляет всего 9230,505 тыс. рублей. Фактическое исполнение составляет всего 9239,321 тыс. рублей. Собственные плановые доходы составили 5129,989 тыс. рублей. Фактическое исполнение по собственным доходам произведено в сумме 5138,805 тыс. рублей, или 100,2 %, в том числе, по видам доходов: налог на доходы физических лиц: план –821,36 тыс. рублей, исполнено – 827,53 тыс. рублей или 100,7%; налог на имущество физических лиц: план – 85,0 тыс. рублей, исполнено 85,118 тыс. рублей или 100,1 %; земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений при плане 803,1 тыс. рублей выполнение составило 803,697 тыс. рублей или 100,1 %; земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений при плане 204,1 тыс. рублей выполнение составило 204,063 тыс. рублей или на 100,0%. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в границах поселений при плановых 268,514 тыс. рублей фактически поступило 268,514 тыс. рублей или 100,0 %; Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам при плановых 7,0 тыс. рублей фактически 6,848 тыс. рублей или 97,8%; доходы от продажи земельных участков при плановых 2667,095 тыс. рублей, фактически 2667,095 тыс. рублей или 100,0 %; Транспортный налог с организаций при плане 56,9 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 56,845 тыс. рублей или 100,0 %; Транспортный налог с физических лиц при плане 195,7 тыс. рублей фактическое исполнение 197,875 тыс. рублей или 101,1%. Доходы от сдачи в аренду имущества при плане 21,22 тыс. рублей фактическое исполнение 21,22 тыс. рублей или 100,0%. Согласно кассового плана по доходам безвозмездные поступления в отчетном периоде составляют 9730,386 тыс. рублей фактически поступило 9730,386, что составляет 100,0 % Дотаций: 6313,38 тыс. рублей при плане 6313,38 тыс. рублей или 100 % от плана бюджетам поселений. Субсидий: 3093,536 тыс. рублей, при плане 3093,536 тыс. рублей при плане 3093,536 тыс. рублей или 100 %. Субвенций: 288,47 тыс. рублей, при плане 288,47 тыс. рублей, или 100 %. Иные межбюджетные трансферты: 35,0 тыс. рублей, при плане 35,0 тыс. рублей или 100%. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет: - 5629,87 тыс. рублей, при плане – 5629,87 тыс. рублей. РАСХОДЫ Объем расходов местного бюджета на 2011 год в соответствии с утвержденной бюджетной росписью составлял 9409,0 тыс. рублей. В ходе исполнения местного бюджета плановые ассигнования в течении текущего года по расходам учтены на 7787,54 тыс. рублей, и уточненный объем расходов местного бюджета на 2011 год составил 17196,54 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составляет 12991,156 тыс. рублей или 75,5 %. Общегосударственные вопросы Уточненные плановые ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» на год составили 4115,517 тыс. рублей, кассовые расходы составили 3769,434 тыс. рублей или 91,6 процента от планового. Национальная оборона По разделу «Национальная оборона» бюджетные ассигнования на 2011 год были утверждены в сумме 256,0 тыс. рублей. Кассовый расход составляет 256,0 тыс. рублей или 100,0 процентов от планового. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» бюджетные ассигнования на 2011 год предусматривались в сумме 372,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил 303,585 тыс. рублей или 81,6 процента. Национальная экономика По разделу «Национальная экономика» уточненный план составил 372,372 тыс. рублей, кассовый расход составляет 303,72 тыс. рублей. Жилищно-коммунальное хозяйство На финансирование расходов по жилищно-коммунальному хозяйству уточненной бюджетной росписью утверждено на год 6499,819 тыс. рублей. Кассовый расход составил 3762,672 тыс. рублей, что составляет 57,9 процента от планового. Молодежная политика По разделу «Молодежная политика» бюджетные ассигнования на 2011 год были утверждены в сумме 146,0 тыс. рублей, кассовый расход составляет 146,0 тыс. рублей или 100,0 процента от уточненного плана. Культура Уточненный план расходов составил 4365,468 тыс. руб. Кассовый расход составляет 4300,702 тыс. рублей, что составляет 98,5 процента от плана. Здравоохранение и спорт Ассигнования на финансирование расходов по разделу «Здравоохранение и спорт» на 2011 год были предусмотрены в сумме 150,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 149,042 тыс. рублей или 99,0 процента к уточненным ассигнованиям отчетного периода. Социальная политика Первоначальный план по разделу «Социальная политика» в сумме 235,2 тыс. рублей уточнен на 684,164 тыс. рублей и составил 919,364 тыс. рублей. Исполнение составило 0 тыс. рублей. По этому разделу выполняется подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», молодые семьи не воспользовались своим правом получения субсидии. Бюджет администрации Барсуковского сельсовета на 2011 год был принят без дефицита. Исполнение местного бюджета осуществлялось бухгалтерией администрации Барсуковского сельсовета и Финансовым Управлением администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края на основе сводной бюджетной росписи, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета депутатов Барсуковского сельсовета «О бюджете Барсуковского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2011 год» № 112 от 24 декабря 2010 года. Финансирование расходов местного бюджета производилось в соответствии с утвержденными порядками, которые определяют механизм исполнения конкретных расходов местного бюджета, процедуры контроля и учета. | |